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原质量技术监督部门2015年部门决算
信息来源:  发布日期:2016-09-30 15:39:45  浏览次数:  文字大小:
                                          原抚州市质量技术监督局2015年部门决算
 

                                                             目    录
 
第一部分  市质监局部门概况
    一、部门主要职能
    二、部门决算单位构成
第二部分 市质监局2015年部门决算情况说明
    一、收入决算情况说明
    二、支出决算情况说明
    三、财政拨款支出决算情况说明
    四、机关运行经费情况说明
    五、“三公”经费支出决算情况说明
    六、国有资产占用情况说明
第三部分  市质监局部门2015年部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、支出决算明细表
    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
    七、“三公”经费支出决算表
 
第一部分  市质监局部门概况
 
一、部门主要职能
    质量技术监督部门履行综合管理和行政执法两项职能。是对标准、计量、质量监督、质量认证和锅炉压力容器、电梯、防爆等特种设备安全监察工作依法进行管理,并对质量管理工作依法进行宏观指导。
二、部门决算单位构成
    纳入本套部门决算汇编范围的单位共  3 个,包括:抚州市质量技术监督局本级,抚州市计量所,抚州市产品质量监督检验所。
 
第二部分  市质监局部门2015年部门决算情况说明
 
一、收入决算情况说明
    本部门2015年度收入总计 1607.433434万元,其中上年结转和结余545.177708万元,较上年下降44.09 %;本年收入合计 1062.255726 万元,较上年下降54.99  %,主要原因是:抚州市产品质量监督检验所和江西省钢结构中心分家,代码收费和工业生产许可证收费取消和因体制改革检测范围缩小导致收入下降。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入 986.83 万元,占92.90%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)  754.25726 万元,占7.1%。 
二、支出决算情况说明
     本部门2015年度支出总计1110.117759万元,其中本年支出合计1110.117759万元,较上年下降 51 %,主要原因是:抚州市产品质量监督检验所和江西省钢结构中心分家,代码收费和工业生产许可证收费取消和因体制改革检测范围缩小导致收入下降;年末结转和结余497.315675万元,较上年增长(下降)18.95%,主要原因是:抚州市产品质量监督检验所和江西省钢结构中心分家。
    本年支出的具体构成为:基本支出 793.348677万元,占71.47%;项目支出316.769082万元,占28.53%。
三、财政拨款支出决算情况说明
    本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为890万元,决算数为1110.117759万元,完成年初预算的  124.73%。
    按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为890.00万元,决算数为961.798251万元,完成年初预算的108.07 %。
     按经济分类科目分:工资福利支出547.431330万元,较上年下降58.35 %,主要原因是:抚州市产品质量监督检验所和江西省钢结构中心分家和没有发放奖励金工资;商品和服务支出302.111147万元,较上年下降47.46 %,主要原因是:抚州市产品质量监督检验所和江西省钢结构中心分家及车辆和招待费用减少;对个人和家庭补助支出252.113782万元,较上年下降11.96 %,主要原因是:抚州市产品质量监督检验所和江西省钢结构中心分家。
四、机关运行经费情况说明
    本部门2015年度机关运行经费1825970.42元,较上年下降 16%,主要原因是:严格控制各项经费,各项费用有所下降.其中:办公费200130.80元,印刷费27250.00元,水费4001.40元,电费64428.62元,邮电费107503.87元,公务接待费36283.00元,公务用车运行维护费254765.87元 ,维修费30725元,劳务费119899.00元,专用材料费452496.25元,租赁费52595.55元,差旅费359958.16元,其它115932.9元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
    本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为58.610904  万元,决算数为58.610904万元,完成预算的100 %,决算数较上年下降61.06%,其中:
    (一)因公出国(境)支出年初预算数为  0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较上年增长(下降)0  %。
    (二)公务接待费支出年初预算数为14.806445万元,决算数为14.806445 万元,完成预算的100%,决算数较上年下降60.62%。主要原因是:抚州市产品质量监督检验所和江西省钢结构中心分家及节约开支,减少公务接待。
    (三)公务用车购置及运行维护费支出43.804459万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较上年增长(下降) 0 %;公务用车运行维护费支出年初预算数为43.804459万元,决算数为43.804459万元,完成预算的100%,决算数较上年下降61.21%,主要原因是:抚州市产品质量监督检验所和江西省钢结构中心分家及节约开支。
六、国有资产占用情况说明
    截至2015年12月31日,本部门共有车辆  27 辆,其中,副地级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 17 辆、一般执法执勤用车  4 辆、其他用车 6辆。
 
 
第三部分  市质监局部门2015年部门决算表
 
(详见附表)http://fzscj.jxfz.gov.cn/uploadfile/2017/0208/20170208030640308.xls